Как убрать «красноту» по дебету счета 19?
Добрый день. Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста как избавиться от красноты по Д счета 19.
Дело в том, что предыдущая бухгалтер любила все операции по закрытию месяца делать ручками, а мне теперь приходиться все править(
Дебетовый остаток висит и по счету 19.01, 19.03 и 19.04. В приложении привожу примерный как дважды проведена проводка Д68.02 К19.
И это все за старые года, по некоторым контрагентам с 2011 года висит сальдо.
Помогите пожалуйста, как можно избавиться от красноты, пересдавать НДС думаю не целесообразно за 2011-2016 гг.
Дело в том, что предыдущая бухгалтер любила все операции по закрытию месяца делать ручками, а мне теперь приходиться все править(
Дебетовый остаток висит и по счету 19.01, 19.03 и 19.04. В приложении привожу примерный как дважды проведена проводка Д68.02 К19.
И это все за старые года, по некоторым контрагентам с 2011 года висит сальдо.
Помогите пожалуйста, как можно избавиться от красноты, пересдавать НДС думаю не целесообразно за 2011-2016 гг.
Comments
-
Reshik, добрый день!. Судя по скриншоту, НДС был взят к вычету дважды. Первый раз непосредственно из самого счета-фактуры полученного (Проставлена галка "Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения"), второй раз внесены в документ "Формирование записей книги покупок".
А вопросов со стороны ИФНС не возникало? Ведь фактически вы дважды взяли НДС к вычету.
Для этого надо аннулировать дублирующие записи. Создаете в текущем периоде документ "Формирование записи книги покупок" и переносите один в один задвоенные записи только суммы проставляете с минусом, проставляете признак дополнительного листа и указываете корректируемый период.
Возможно просто сделайте так корректировку, без подачи деклараций, чтобы очистились записи регистров и заодно уберутся проводки. А если возникнет необходимость у вас для уточненок все готово. Если есть возможность уберите это 2018 годом, чтобы баланс корректно сформировался. -
Спасибо за ответ.
Вопросов видно не возникало, и никого это не волновала на протяжении 8 лет, а мне видно больше всех нужно🤦♀️
Ольга ЕС, я ни разу вручную не вносила изменения, подскажите если НДС уже сдан, то тогда изменения лучше вносить уже в 2019 год? -
Reshik, добрый день!. Вы имеете ввиду баланс? сдача декларации по НДС не влияет на корректировки. Если баланс за 2018 год сдали, то делайте корректировки 2019 годом.
-
Ольга ЕС, я имела ввиду налог по НДС за 4 кв.2018г.
Спасибо еще раз. Попробую исправить.
